Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы

Паспорт Программки

Наименование субъекта экономного планирования Комитет градостроительства и территориального развития администрации городка Мурманска (дальше – Комитет)
Наименование Программки Ведомственная мотивированная программка «Капитальный и текущий ремонт объектов городской принадлежности городка Мурманска» на 2012-2013 годы (дальше – Программка)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой содействует Программка Модернизация и оптимизация городского хозяйства
Цель Программки (цель Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы субъекта экономного планирования, на достижение которой ориентирована Программка) Серьезный и текущий ремонт объектов городской принадлежности
Задачки Программки - серьезный и текущий ремонт городского жилищного фонда; - серьезный и текущий ремонт объектов здравоохранения; - серьезный и текущий ремонт административных построек; - серьезный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства; - обеспечение деятельности подведомственного учреждения
Мотивированные характеристики Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы (индикаторы) - толика объектов городского жилищного фонда, в которых проведен серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества; - толика объектов здравоохранения, в каких проведен серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества; - толика объектов административных построек, в каких проведен серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества; - толика объектов коммунального хозяйства, в каких проведен Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества; - количество учреждений, подведомственных Комитету
Короткая черта программных мероприятий Своевременное проведение полгого ремонта позволит поддержать техническое состояние построек, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения вещественных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высочайшего уровня обслуживания населения Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы
Сроки реализации Программки 2012 – 2013 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей Общий объем финансирования Программки – 210 057,6 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 110 939,4 тыс. руб. 2013 год – 99 118,2 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет городского образования городка Мурманск (дальше – МБ)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программки и характеристики социально-экономической эффективности - приведение Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы объектов недвижимости городка Мурманска в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; - улучшение материально-технического состояния городских построек и сооружений; - проведение работ по реставрации и серьезному ремонту фасадов и кровель построек позволит вернуть утраченные в процессе использования технические свойства построек и сделать лучше эстетический вид городка Мурманска Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы; - обеспечение безаварийной работы системы водоподогрева и устройство личных термических пт в каждом многоквартирном доме обеспечит комфортабельное проживание обитателей; - своевременный косметический ремонт городского пустующего жилища позволит ускорить рассредотачивание квартир гражданам, нуждающимся в улучшении критерий проживания, и понизит расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующему жилью; - проведение Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы работ по ремонту городских общежитий (мест общего использования, кровель, установка системы автоматической пожарной сигнализации) позволит обеспечить неопасное и комфортабельное проживание людей

1. Черта задачи, решение которой осуществляется методом реализации Программки

Основными неуввязками, на решение которых ориентирована Программка, являются:

- высочайшая степень износа объектов городской принадлежности;

- отсутствие одного подхода к рассредотачиванию средств бюджета городского Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы образования город Мурманск на проведение текущего и серьезного ремонтов объектов городской принадлежности.

Своевременное проведение полгого ремонта позволит поддержать техническое состояние построек, также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения вещественных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высочайшего уровня обслуживания населения.

2. Цель Программки, характеристики Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы (индикаторы), степень воздействия характеристик (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п Цель, задачки и характеристики (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Годы реализации Программки
Цель: серьезный и текущий ремонт объектов городской принадлежности
Показатель цели: выполнение программных мероприятий по серьезному и текущему ремонту %
Задачка 1: серьезный и текущий ремонт городского жилищного Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы фонда
1.1 Толика объектов городского жилищного фонда, в каких проведен серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества %
Задачка 2: серьезный и текущий ремонт объектов здравоохранения
2.1 Толика объектов здравоохранения, в которых проведен серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества % -*
Задачка 3: серьезный и текущий ремонт административных построек
3.1 Толика объектов административных построек, в Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы каких проведен серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества % -*
Задачка 4: серьезный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства
4.1 Толика объектов коммунального хозяйства, в каких проведен серьезный и текущий ремонт, от запланированного количества %
Задачка 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения
5.1 Количество учреждений, подведомственных Комитету ед. -

* - не запланировано

3. Список программных мероприятий

№ № п/п Цель, задачки, программные Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы мероприятия Срок выполнения (квартал, год) Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Характеристики (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий Список организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Наименование
всего
Цель: серьезный и текущий ремонт объектов городской принадлежности
Задачка 1: серьезный и текущий ремонт городского жилищного фонда
1.1 Серьезный ремонт кровель 2012 – 2013 73 582,9 39 138,4 34 444,5 Площадь отремонтированных кровель Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы городского жилищного фонда, кв.м 7 834 7 852,0 ММКУ «Управление серьезного строительства», подрядные организации
Толика отремонтированных кровель городского жилищного фонда от запланированного объема, %
1.2 Серьезный ремонт фасадов 2012 – 2013 18 023,8 8 369,8 9 654,0 Площадь отремонтированных фасадов городского жилищного фонда, кв.м 3 231,0 3 050,6
Толика отремонтированных фасадов городского жилищного фонда от запланированного объема, %
1.3 Ремонт конструктивных частей 2 400,0 2 400,0 Количество домов, в каких проведен ремонт Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы конструктивных частей, ед.
Толика отремонтированных домов, в каких проведен ремонт конструктивных частей, от запланированного объема, % -
1.4 Подмена сетей водоснабжения, полный ремонт теплообменников, устройство личных термических пт 2013 – 2013 7 575,2 7 575,2 Количество замененных сетей водоснабжения, ед.
Толика замененных сетей водоснабжения от запланированного объема, % -
1.5 Серьезный ремонт внутренних электронных сетей 1 050,0 1 050,0 Количество домов, в каких проведен ремонт внутренних Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы электронных сетей, ед.
Толика отремонтированных домов, в каких проведен ремонт внутренних электронных сетей, от запланированного объема, % -
1.6 Серьезный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения 2012 – 2013 200,0 100,0 100,0 Количество домов, в каких проведен ремонт крылец, ед.
Толика отремонтированных домов, в каких проведен ремонт крылец, от запланированного объема, %
1.7 Ремонт городских квартир, комнат Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы 2012 – 2013 2 000,0 1 000,0 1 000,0 Площадь городских квартир и комнат, в каких проведен ремонт, кв.м 172,0 172,0
Толика отремонтированных квартир и комнат от запланированного объема, %
1.8 Установка системы автоматической пожарной сигнализации в общежитиях 2012 – 2013 8 260,8 4 115,0 4 145,8 Площадь общежитий, богатая системой пожарной сигнализации (в год), кв.м 14 919,6 15 031,2
Толика площадей общежитий обеспеченной системой пожарной сигнализацией, от запланированного объема, %
1.9 Косметический ремонт помещений общежитий с Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы подменой сантехнического оборудования и трубопроводов 2012 – 2013 7 039,6 1 671,2 5 368,4 Площадь отремонтированных помещений, кв.м 298,8 1 883,1
Толика площадей отремонтированных помещений от запланированного объема, %
1.10 Восстановление системы газоснабжения в общежитиях 2012 – 2013 2 400,0 1 200,0 1 200,0 Количество домов, в каких проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения, ед.
Толика отремонтированных домов, в каких проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения от запланированного объема Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы, %
1.11 Серьезный ремонт кровель общежитий 5 745,9 5 745,9 Площадь отремонтированных кровель общежитий, кв.м 1 284,0
Толика площадей отремонтированных кровель общежитий от запланированного объема, % -
1.12 Техническое обследование и проведение работ по мониторингу 2012 – 2013 1 039,3 789,3 250,0 Количество заключений, ед.
Толика выполненных заключений от запланированного объема, %
1.13 Разработка проектной документации 2012 – 2013 3 215,0 2 618,9 596,1 Количество разработанной проектной документации, ед.
Толика разработанных проектных документаций от запланированного объема, %
1.14 Экспертиза проектов Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы, определение достоверности сметных расчётов 2012 – 2013 180,0 80,0 100,0 Количество экспертиз, ед.
Толика выполненных экспертиз от запланированного объема, %
1.15 Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов 2012 – 2013 80,0 40,0 40,0 Количество схем, ед.
Толика схем от запланированного объема, %
1.16 Охрана объектов 1 704,0 1 704,0 Количество охраняемых объектов, ед.
Толика охраняемых объектов от запланированного объема, % -
1.17 Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования 2012 – 2013 160,0 60,0 100,0 Количество Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы обследований инженерных систем, ед.
Толика выполненных обследований инженерных систем от запланированного объема, %
1.18 Софинансирование полгого ремонта многоквартирных домов 2012 – 2013 600,0 300,0 300,0 Количество воззваний, ед.
Толика выполненных воззваний от запланированного объема, %
Итого по задачке 1: 135 256,5 64 636,6 70 619,9
Задачка 2: серьезный и текущий ремонт объектов здравоохранения
2.1 Серьезный ремонт объектов здравоохранения 11 927,5 11 927,5 Площадь отремонтированных объектов здравоохранения, кв.м 995,5 ММКУ «Управление серьезного Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы строительства», подрядные организации
Толика отремонтированных объектов здравоохранения от запланированного объема, % -
2.2 Серьезный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения на объектах здравоохранения 3 632,5 3 632,5 Количество построек, в каких проведен ремонт крылец, ед.
Толика отремонтированных построек, в каких проведен ремонт крылец от запланированного объема, % -
2.3 Разработка проектной документации на полный ремонт объектов здравоохранения Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы 2 060,0 2 060,0 Количество разработанной проектной документации на полный ремонт объектов здравоохранения, ед.
Толика выполненных проектных документаций на полный ремонт объектов здравоохранения от запланированного объема, % -
Итого по задачке 2: 17 620,0 17 620,0
Задачка 3: серьезный и текущий ремонт административных построек
3.1 Серьезный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения в административных зданиях 1 050,0 1 050,0 Количество Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы административных построек, в каких проведен ремонт, ед. ММКУ «Управление серьезного строительства», подрядные организации
Толика отремонтированных административных построек от запланированного объема, % -
Итого по задачке 3: 1 050,0 1 050,0
Задачка 4: серьезный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства
4.1 Объекты инженерной инфраструктуры 2012 – 2013 1 000,0 500,0 500,0 Количество устраненных аварий, ед. ММКУ «Управление серьезного строительства», подрядные организации
Толика устраненных аварий от запланированного объема, %
Итого по Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы задачке 4: 1 000,0 500,0 500,0
Задачка 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения
5.1 Обеспечение ММКУ «Управление серьезного строительства» 2012 – 2013 55 131,1 27 132,8 27 998,3 Количество подведомственных учреждений, ед. ММКУ «Управление серьезного строительства»
Толика обеспеченных учреждений от запланированного объема, %
Итого по задачке 5: 55 131,1 27 132,8 27 998,3
Всего по Программке, в том числе: 210 057,6 в т.ч. МБ: 210 057,6 110939,4 в т.ч. МБ: 110939,4 99 118,2 в т.ч. МБ: 99 118,2
- городские работы 210 057,6 в Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы т.ч. МБ: 210 057,6 110939,4 в т.ч. МБ: 110939,4 99 118,2 в т.ч. МБ: 99 118,2

Адресный список объектов по программным мероприятиям приведен в приложении к Программке.

4. Общая оценка вклада Программки в достижение соответственной тактической цели социально-экономического развития городского образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программки позволит вернуть утраченные в процессе Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы использования технические свойства построек, обеспечить неопасное и комфортабельное проживание людей и вернуть утраченный эстетический вид городка Мурманска.

В итоге реализации Программки к 2014 году подразумевается:

1. Убрать критичный износ объектов недвижимости.

2. Понизить долю объектов, нуждающихся в серьезном и текущем ремонте:

- площадь отремонтированных кровель составит 16 970,0 кв.м;

- площадь отремонтированных фасадов составит 6 281,6 кв.м Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы;

- будет заменена система водоподогрева в 7 термических пт;

- площадь отремонтированных городских квартир, комнат составит 344,6 кв.м;

- будут обеспечены системой пожарной сигнализации 10 общежитий площадью 29 950,8 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений (мест общего использования) в 3-х городских общежитиях составит 2 181,9 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений публичных построек составит 995,5 кв.м;

- отремонтировано 5-ть крылец с Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы обустройством пандусов для маломобильных групп населения.

На реализацию Программки могут воздействовать наружные опасности, а конкретно:

- при размещении городских заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и городских нужд» часть заказов может быть не расположена в связи с Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовка проектной документации подрядными организациями, а как следует, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение городских договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по договорам.

Внутренние опасности впрямую зависят Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы от деятельности Мурманского городского казенного учреждения «Управление серьезного строительства» и могут быть предотвращены методом проведения мероприятий по увеличению квалификации профессионалов и утверждения плана работы по реализации Программки.

Планирование мероприятий Программки и объемов финансирования приведет к минимуму денежных, организационных и других рисков.

5. Обоснование потребности в нужных ресурсах

Коды систематизации операций Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы сектора муниципального управления Всего, тыс.руб. В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.
Всего по Программке: 210 057,6 110 939,4 99 118,2
в том числе за счет:
средств бюджета городского образования город Мурманск:
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 139 246,6 72 849,0 66 397,6
226 «Прочие работы, услуги» 17 710,1 11 970,2 5 739,9
211 «Заработная плата» 37 126,5 18160,5 18 966,0
212 «Прочие выплаты» 641,4 320,9 320,5
213 «Начисления на выплаты по оплате Ведомственная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2012-2013 годы труда» 11 212,3 5484,6 5 727,7
221 «Услуги связи» 783,6 376,8 406,8
222 «Транспортные услуги» 1 294,8 628,6 666,2
223 «Коммунальные услуги» 678,0 339,0 339,0
224 «Арендная плата за использование имущества» 255,3 255,3
290 «Прочие расходы» 379,0 189,5 189,5
340 «Увеличение цены вещественных запасов» 730,0 365,0 365,0


vechnij-gorod-vzglyad-so-storoni-stranica-12.html
vechnij-gorod-vzglyad-so-storoni-stranica-19.html
vechnij-gorod-vzglyad-so-storoni-stranica-25.html